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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1337	Data de lançamento:	01/02/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias janeiro 2019	0,00	1.758,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2019	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias janeiro 2019	1.758,93
01/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO		1.758,93
01/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			11,69
01/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			211,07
01/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			538,00
06/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2019 VENCIMENTOS A PAGAR - 18			998,17
TOTAL		1.758,93	1.758,93	1.758,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	01/02/2019	11,69		Lançada
INSS-MDE	01/02/2019	211,07		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	01/02/2019	538,00		Lançada
TOTAL		760,76