Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13372 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANTAMENTO NOVEMBRO 2019. |
0,00 |
2.058,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANTAMENTO NOVEMBRO 2019. |
2.058,72 |
|
|
06/11/2019 |
LIQUIDADO CFE 15ª MÊS DE NOVEMBRO 2019 |
|
2.058,72 |
|
13/11/2019 |
Pagamento de Empenho 13372/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.058,72 |
TOTAL |
2.058,72 |
2.058,72 |
2.058,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.