Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13474 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2019
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº43 E MÁQUINAS DE LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
700,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2019 |
PP 16/2019
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº43 E MÁQUINAS DE LIMPEZA PÚBLICA. |
700,55 |
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07/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/627; |
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407,79 |
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07/11/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-292,76 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 13474/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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407,79 |
TOTAL |
407,79 |
407,79 |
407,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.