Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VAGNER SILVA DE CAMARGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13498 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CURSO DE CAPACITAÇÃO NA PRÁTICA INTEGRATIVA E COMPLEMENTAR EM SAÚDE REIKI MÓDULO I PARA ENFEREMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
4.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
CURSO DE CAPACITAÇÃO NA PRÁTICA INTEGRATIVA E COMPLEMENTAR EM SAÚDE REIKI MÓDULO I PARA ENFEREMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
4.410,00 |
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| 08/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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4.410,00 |
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| 05/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000733, 000732
PAGTO. REF. EMPENHO 13498/2019
VAGNER SILVA DE CAMARGO - 88706 |
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4.410,00 |
| TOTAL |
4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
