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Exercício: 2019
Nome do Credor: DERLY HELDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	13510	Data de lançamento:	08/11/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE TERRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) HECTARES DE TERRA, SITUADOS NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019, CFE CONTRATO Nº186/2018.	0,00	19.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2019	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) HECTARES DE TERRA, SITUADOS NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019, CFE CONTRATO Nº186/2018.	19.800,00
08/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		930,40
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13510/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			930,40
06/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.000,00
21/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13510/2019 - DERLY HELDER - 51318			10.000,00
05/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.615,60
05/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.254,00
11/03/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13510/2019 - REF. MARÇO/2020 DERLY HELDER - 51318			2.615,60
12/03/2020	Pagamento de Empenho 13510/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.254,00
TOTAL		19.800,00	19.800,00	19.800,00
SALDO A PAGAR				0,00