Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAMOZZATO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13519 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0,00 |
551,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2019 |
TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. |
551,40 |
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11/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/114; |
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551,40 |
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04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13519/2019
CAMOZZATO COMERCIO DE TECIDOS LTDA - 85232 |
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551,40 |
TOTAL |
551,40 |
551,40 |
551,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.