Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13545 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
SACOS DE LIXO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE ACONCDIONAMENTO PARA 100 LITROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2019 |
SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE ACONCDIONAMENTO PARA 100 LITROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
1.260,00 |
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11/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/2020; |
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1.260,00 |
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04/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13545/2019
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS ME - 88081 |
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1.260,00 |
TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.