Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13545 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
SACOS DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE ACONCDIONAMENTO PARA 100 LITROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE ACONCDIONAMENTO PARA 100 LITROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
1.260,00 |
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| 11/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/2020; |
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1.260,00 |
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| 04/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13545/2019
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS ME - 88081 |
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1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
