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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1357	Data de lançamento:	01/02/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal do Idoso
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias janeiro 2019	0,00	1.817,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2019	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias janeiro 2019	1.817,05
01/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO		1.817,05
01/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA			26,13
01/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA			149,53
01/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA			384,01
06/02/2019	Pagamento de Empenho 1357/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.257,38
TOTAL		1.817,05	1.817,05	1.817,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	01/02/2019	26,13		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	01/02/2019	149,53		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	01/02/2019	384,01		Lançada
TOTAL		559,67