Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13572 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS TANSF. FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TOALHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
TOALHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
199,00 |
|
|
| 13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3940; |
|
199,00 |
|
| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13572/2019
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 88000 |
|
|
199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
