| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
| Número do empenho: | 13573 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº76. | 0,00 | 469,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | PP 16/2019 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº76. | 469,82 | ||
| 13/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2147; | 469,82 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 13573/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000279 | 469,82 | ||
| TOTAL | 469,82 | 469,82 | 469,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
