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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 13590 Data de lançamento: 12/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 241,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2019 ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 241,98
13/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 241,98
27/11/2019 Pagamento de Empenho 13590/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902055 241,98
TOTAL 241,98 241,98 241,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.