Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13595 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. |
0,00 |
1.798,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. |
1.798,52 |
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| 13/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.798,52 |
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| 27/11/2019 |
Pagamento de Empenho 13595/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864585 |
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1.798,52 |
| TOTAL |
1.798,52 |
1.798,52 |
1.798,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
