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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 13596 Data de lançamento: 12/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal do Idoso
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 33,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2019 ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 33,90
13/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 33,90
27/11/2019 Pagamento de Empenho 13596/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902055 33,90
TOTAL 33,90 33,90 33,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.