Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUPATINI & MORAES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13603 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº145 |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2019 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº145 |
1.680,00 |
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13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26816437; |
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1.680,00 |
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10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006808
PAGTO. REF. EMPENHO 13603/2019
LUPATINI & MORAES LTDA - ME - 84732 |
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1.680,00 |
TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.