Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13614 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE MÁQUINAS ESCAVADEIRA E TRATOR PARA MANUTEÇÕES NO BAIRRO SANTA JULIA, NA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO, NA PEDREIRA E NO LIXÃO. |
0,00 |
11.281,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS ESCAVADEIRA E TRATOR PARA MANUTEÇÕES NO BAIRRO SANTA JULIA, NA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO, NA PEDREIRA E NO LIXÃO. |
11.281,00 |
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| 13/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60; |
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11.281,00 |
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| 05/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006839
PAGTO. REF. EMPENHO 13614/2019
LUIZ CARLOS PRETTO ME - 82101 |
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11.281,00 |
| TOTAL |
11.281,00 |
11.281,00 |
11.281,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
