| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 13616 | Data de lançamento: | 13/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4 PNEUS NOVOS 1400X24 NO MÍNIMO 25MM SULCO G2/L2, 16 LONAS, 6 CAMARA DE AR 1400X24 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 118 | 8.722,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | 4 PNEUS NOVOS 1400X24 NO MÍNIMO 25MM SULCO G2/L2, 16 LONAS, 6 CAMARA DE AR 1400X24 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 118 | 8.722,00 | ||
| 13/11/2019 | Conforme DANFE Nº 2/24636; | 8.722,00 | ||
| 17/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854084 PAGTO. REF. EMPENHO 13616/2019 BURICÁ PNEUS LTDA - 88378 | 8.722,00 | ||
| TOTAL | 8.722,00 | 8.722,00 | 8.722,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
