Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13617 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
967,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2019 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
967,29 |
|
|
13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26826215; |
|
967,29 |
|
04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13617/2019
BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME - 64936 |
|
|
967,29 |
TOTAL |
967,29 |
967,29 |
967,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.