Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13628 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ESF LUIZ DRUM. |
210,00 |
|
|
| 13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/184; |
|
210,00 |
|
| 06/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000278
PAGTO. REF. EMPENHO 13628/2019
ELIEGE CORAZZA ME - 64179 |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
