Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13647 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2019
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº155,136,114,171. |
0,00 |
1.515,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
PP 16/2019
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº155,136,114,171. |
1.515,36 |
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| 14/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/637; |
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1.515,36 |
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| 06/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000276
PAGTO. REF. EMPENHO 13647/2019
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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1.515,36 |
| TOTAL |
1.515,36 |
1.515,36 |
1.515,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
