| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 13652 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº170,167,133,157,108. | 0,00 | 1.708,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | PP 16/2019 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº170,167,133,157,108. | 1.708,26 | ||
| 14/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/636; | 1.708,26 | ||
| 03/12/2019 | Pagamento de Empenho 13652/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.708,26 | ||
| TOTAL | 1.708,26 | 1.708,26 | 1.708,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
