Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GILMAR DA ROSA VIDAL E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13660 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ASFALTO. |
0,00 |
2.447,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ASFALTO. |
2.447,02 |
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| 18/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3222; |
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2.447,02 |
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| 10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006808
PAGTO. REF. EMPENHO 13660/2019
GILMAR DA ROSA VIDAL E CIA LTDA - 88732 |
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2.447,02 |
| TOTAL |
2.447,02 |
2.447,02 |
2.447,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
