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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALTIERIS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13671 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 12,13/12/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO "CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO NO TCE/RS: PRAZO 30 DE JANEIRO DE 2020. 0,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 01 DIÁRIA "B" 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 12,13/12/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO "CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO NO TCE/RS: PRAZO 30 DE JANEIRO DE 2020. 340,00
18/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 340,00
13/12/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13671/2019 ALTIERIS DOS SANTOS - 65118 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.