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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALTIERIS DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	13671	Data de lançamento:	18/11/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "B" 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 12,13/12/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO "CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO NO TCE/RS: PRAZO 30 DE JANEIRO DE 2020.	0,00	340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2019	01 DIÁRIA "B" 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 12,13/12/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO "CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO NO TCE/RS: PRAZO 30 DE JANEIRO DE 2020.	340,00
18/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		340,00
13/12/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13671/2019 ALTIERIS DOS SANTOS - 65118			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00