Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13676 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE NOTA À COMUNIDADE ESPUMOSENSE. |
0,00 |
866,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
DIVULGAÇÃO DE NOTA À COMUNIDADE ESPUMOSENSE. |
866,00 |
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18/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2832; |
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866,00 |
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23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 13676/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854064 |
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866,00 |
TOTAL |
866,00 |
866,00 |
866,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.