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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TELTEX TECNOLOGIA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	13679	Data de lançamento:	18/11/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO - COMAJA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 04/2019 COMAJA MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº239/2019.	0,00	51.599,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2019	PP 04/2019 COMAJA MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº239/2019.	51.599,81
02/12/2020	Conforme DANFE Nº 3/825; E/205;		51.599,81
22/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13679/2019 TELTEX TECNOLOGIA S A - 88716			51.599,81
TOTAL		51.599,81	51.599,81	51.599,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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