Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13682 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.672,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
2.672,16 |
|
|
21/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/32781; |
|
2.672,16 |
|
30/01/2020 |
Pagamento de Empenho 13682/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864667 |
|
|
2.672,16 |
TOTAL |
2.672,16 |
2.672,16 |
2.672,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.