| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
| Número do empenho: | 13687 | Data de lançamento: | 18/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NÃO FALTAREM EM CONSULTAS AGENDADAS. | 0,00 | 1.506,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NÃO FALTAREM EM CONSULTAS AGENDADAS. | 1.506,84 | ||
| 18/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2834; | 1.506,84 | ||
| 23/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864637 PAGTO. REF. EMPENHO 13687/2019 DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 | 1.506,84 | ||
| TOTAL | 1.506,84 | 1.506,84 | 1.506,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
