Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13687 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NÃO FALTAREM EM CONSULTAS AGENDADAS. |
0,00 |
1.506,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NÃO FALTAREM EM CONSULTAS AGENDADAS. |
1.506,84 |
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| 18/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2834; |
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1.506,84 |
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| 23/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864637
PAGTO. REF. EMPENHO 13687/2019
DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 |
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1.506,84 |
| TOTAL |
1.506,84 |
1.506,84 |
1.506,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
