Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAMARA MEDEIROS SAMPAIO BURLAMAQUE BRINDES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13738 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BRINDES CORPORATIVOS PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. |
0,00 |
7.672,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
BRINDES CORPORATIVOS PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. |
7.672,50 |
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| 17/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 861 |
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7.672,50 |
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| 31/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006958
PAGTO. REF. EMPENHO 13738/2019
SAMARA MEDEIROS SAMPAIO BURLAMAQUE BRINDES - 84251 |
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7.672,50 |
| TOTAL |
7.672,50 |
7.672,50 |
7.672,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
