Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13759 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
FANTASIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FANTASIAS PARA USO NO GRUPO DE DANÇAS ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
2.350,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
FANTASIAS PARA USO NO GRUPO DE DANÇAS ALEXANDRE TRAMONTINI. |
2.350,20 |
|
|
| 20/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/395; |
|
2.350,20 |
|
| 12/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006983
PAGTO. REF. EMPENHO 13759/2019
EDILENE RECH PAIVA - 87769 |
|
|
2.350,20 |
| TOTAL |
2.350,20 |
2.350,20 |
2.350,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
