Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias janeiro 2019 |
3.244,80 |
|
|
| 01/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO |
|
3.244,80 |
|
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
|
|
43,87 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
|
|
108,16 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
|
|
245,38 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
|
|
304,21 |
| 06/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2019
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
2.543,18 |
| TOTAL |
3.244,80 |
3.244,80 |
3.244,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
