Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13788 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRANCHAS PARA CONSERTO DE PONTES DEVIDO AS ENXURRADAS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
6.237,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
PRANCHAS PARA CONSERTO DE PONTES DEVIDO AS ENXURRADAS NO MUNICÍPIO. |
6.237,00 |
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| 21/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26934356; |
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6.237,00 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 13788/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006885 |
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6.237,00 |
| TOTAL |
6.237,00 |
6.237,00 |
6.237,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
