Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13844 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. |
0,00 |
1.308,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. |
1.308,23 |
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21/11/2019 |
liquidado cfe empenhos novembro 2019 |
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1.308,23 |
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21/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Serviço de Fiscalização |
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941,43 |
29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 13844/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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366,80 |
TOTAL |
1.308,23 |
1.308,23 |
1.308,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE |
21/11/2019 |
941,43 |
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Lançada |
TOTAL |
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941,43 |
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