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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 13891 Data de lançamento: 21/11/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. 0,00 2.916,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2019 VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. 2.916,81
21/11/2019 liquidado cfe empenhos novembro 2019 2.916,81
21/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE 408,71
28/11/2019 Pagamento de Empenho 13891/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.508,10
TOTAL 2.916,81 2.916,81 2.916,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE 21/11/2019 408,71 Lançada
TOTAL   408,71