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Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT	Exportar os Dados

Número do empenho:	1395	Data de lançamento:	01/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.36.27.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	CORRESPONDENCIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	0,00	17.043,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2019	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	17.043,48
21/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.420,29
28/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. JANEIRO/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
20/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.420,29
26/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006388 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.420,29
26/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006444 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF.MARÇO/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
05/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.420,29
11/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006499 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. ABRIL/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
01/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.420,29
05/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006528 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. MAIO/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
02/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.420,29
08/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006613 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. JUNHO/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
05/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.420,29
16/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853929 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. JULHO/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
08/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.420,29
15/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. AGOSTO/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
17/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.420,29
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. SETEMBRO/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
18/11/2019	LIQUIDADO CFE EXTRATO EM ANEXO.		1.420,29
10/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006807 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
26/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.420,29
27/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006902 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT - 62667			1.420,29
27/12/2019	empenhado a maior	-1.420,29
TOTAL		15.623,19	15.623,19	15.623,19
SALDO A PAGAR				0,00