Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. |
5.622,95 |
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| 21/11/2019 |
liquidado cfe empenhos novembro 2019 |
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5.622,95 |
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| 21/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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0,38 |
| 21/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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343,49 |
| 21/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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357,90 |
| 21/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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477,55 |
| 21/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.313,28 |
| 29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 13953/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.130,35 |
| TOTAL |
5.622,95 |
5.622,95 |
5.622,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
