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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	13956	Data de lançamento:	21/11/2019
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019.	0,00	326,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2019	REF. PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019.	326,53
21/11/2019	liquidado cfe empenhos novembro 2019		326,53
21/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			26,12
29/11/2019	Pagamento de Empenho 13956/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,41
TOTAL		326,53	326,53	326,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	21/11/2019	26,12		Lançada
TOTAL		26,12

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