Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
01/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. APORTE FINANCEIRO REF. JANEIRO/2019 CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO N° 01/2017. |
0,00 |
1.028,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
VALOR REF. APORTE FINANCEIRO REF. JANEIRO/2019 CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO N° 01/2017. |
1.028,28 |
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| 07/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 258 |
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1.028,28 |
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| 14/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864121, 864122
PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2019
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L - 122 |
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1.028,28 |
| TOTAL |
1.028,28 |
1.028,28 |
1.028,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
