Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1403 |
Data de lançamento: |
01/02/2019 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA USO NA UBS DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
969,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA USO NA UBS DR. GERARDO BARBOSA. |
969,99 |
|
|
14/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/5943; |
|
969,99 |
|
21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2019
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
|
|
969,99 |
TOTAL |
969,99 |
969,99 |
969,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.