Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14060 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. |
0,00 |
3.959,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. |
3.959,23 |
|
|
21/11/2019 |
liquidado cfe empenhos novembro 2019 |
|
3.959,23 |
|
21/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
642,34 |
21/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
1.131,57 |
29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 14060/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.185,32 |
TOTAL |
3.959,23 |
3.959,23 |
3.959,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
21/11/2019 |
642,34 |
|
Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
21/11/2019 |
1.131,57 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1.773,91 |
|
|