Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14082 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. |
0,00 |
122,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. |
122,08 |
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21/11/2019 |
liquidado cfe empenhos novembro 2019 |
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122,08 |
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21/11/2019 |
empenhado a maior |
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-0,01 |
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21/11/2019 |
empenhado a maior |
-0,01 |
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05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14082/2019
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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122,07 |
TOTAL |
122,07 |
122,07 |
122,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.