Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14082 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. |
0,00 |
122,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO 2019. |
122,08 |
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| 21/11/2019 |
liquidado cfe empenhos novembro 2019 |
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122,08 |
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| 21/11/2019 |
empenhado a maior |
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-0,01 |
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| 21/11/2019 |
empenhado a maior |
-0,01 |
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| 05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14082/2019
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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122,07 |
| TOTAL |
122,07 |
122,07 |
122,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
