Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14100 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE BRASÍLIA PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 11/11 A 14/11/19. |
0,00 |
2.237,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE BRASÍLIA PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 11/11 A 14/11/19. |
2.237,40 |
|
|
| 21/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/126; |
|
2.237,40 |
|
| 05/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902059
PAGTO. REF. EMPENHO 14100/2019
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 81420 |
|
|
2.237,40 |
| TOTAL |
2.237,40 |
2.237,40 |
2.237,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
