Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14100 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE BRASÍLIA PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 11/11 A 14/11/19. |
0,00 |
2.237,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE BRASÍLIA PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 11/11 A 14/11/19. |
2.237,40 |
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21/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/126; |
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2.237,40 |
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05/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902059
PAGTO. REF. EMPENHO 14100/2019
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 81420 |
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2.237,40 |
TOTAL |
2.237,40 |
2.237,40 |
2.237,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.