Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDREIA DAL MOLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14104 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL NA 6ª CRS. |
0,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL NA 6ª CRS. |
73,00 |
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| 22/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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73,00 |
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| 20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864630
PAGTO. REF. EMPENHO 14104/2019
ANDREIA DAL MOLIN - 51827 |
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73,00 |
| TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
