Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO DA ROSA-MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14111 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CANTEIROS NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CANTEIROS NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
2.500,00 |
|
|
| 25/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
|
2.500,00 |
|
| 11/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006813
PAGTO. REF. EMPENHO 14111/2019
CARLOS EDUARDO DA ROSA-MEI - 86919 |
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
