Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
01/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº133. |
0,00 |
104,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
VALOR REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº133. |
104,13 |
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| 11/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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104,13 |
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| 19/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2019
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT - 84828 |
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104,13 |
| TOTAL |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
