Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FELICE MOTORS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14120 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 165. |
0,00 |
1.459,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 165. |
1.459,48 |
|
|
| 28/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/19871; |
|
1.459,48 |
|
| 30/01/2020 |
Pagamento de Empenho 14120/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854089 |
|
|
1.459,48 |
| TOTAL |
1.459,48 |
1.459,48 |
1.459,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
