Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
CC 14/2019
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM DOS COQUEIROS, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE CONTRATO Nº236/2019. |
125.000,00 |
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| 07/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 35 |
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11.821,29 |
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| 09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14123/2019 - REF. NF 35
ORSO E BENEDETTI LTDA EPP - 88624 |
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11.821,29 |
| 20/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 53,54 |
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95.705,64 |
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| 21/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14123/2019 - REF. nf 53,54
ORSO E BENEDETTI LTDA EPP - 88624 |
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95.705,64 |
| 12/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/27; |
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17.473,07 |
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| 12/11/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - BLOCO INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 14123/2019, 88624 - ORSO & BENEDETTI LTDA - EPP |
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262,10 |
| 18/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14123/2019
ORSO E BENEDETTI LTDA EPP - 88624 |
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17.210,97 |
| TOTAL |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
