Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO MAZZUTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14156 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 23/2019
MATERIAIS PARA REFORMA DO BRITADOR 90x25, CONFORME CONTRATO Nº183/2019. |
0,00 |
17.371,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
PP 23/2019
MATERIAIS PARA REFORMA DO BRITADOR 90x25, CONFORME CONTRATO Nº183/2019. |
17.371,00 |
|
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| 06/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/499; |
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17.371,00 |
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| 30/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854089
PAGTO. REF. EMPENHO 14156/2019
PAULO ROBERTO MAZZUTTI - 80285 |
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17.371,00 |
| TOTAL |
17.371,00 |
17.371,00 |
17.371,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
