Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14157 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES NO CURSO DE REIKI PROMOVIDO PARA AS AGENTES DE SAÚDE E EQUIPE DE ENFERMAGEM. |
0,00 |
313,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES NO CURSO DE REIKI PROMOVIDO PARA AS AGENTES DE SAÚDE E EQUIPE DE ENFERMAGEM. |
313,99 |
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25/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/9422; |
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313,93 |
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06/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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0,06 |
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13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14157/2019
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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313,99 |
TOTAL |
313,99 |
313,99 |
313,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.