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Exercício: 2019
Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1416	Data de lançamento:	01/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO
Dados da licitação
Modalidade:	Estivativa	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇAO DE DADOS,EMULAÇAO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMATICA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	0,00	3.340,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2019	VALOR REF. ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇAO DE DADOS,EMULAÇAO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMATICA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	3.340,32
01/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 93085; 3162;		278,36
21/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001488 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2019 - REF. JANEIRO/2019 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			278,36
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/5044;		182,64
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/93865;		95,72
20/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001494 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2019 - REF. NF 5044 E 93865 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			278,36
01/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 94963; 7675;		278,36
22/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001587 Conforme Nota Fiscal Nº 94963; 7675;			278,36
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 10535; 95951;		278,36
20/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001600 Conforme Nota Fiscal Nº 10535; 95951;			278,36
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 96857; 13340;		278,36
19/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001612 Conforme Nota Fiscal Nº 96857; 13340;			278,36
01/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/15568; E/97300;		278,36
18/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001648 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2019 - REF. JUNHO/2019 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			278,36
31/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 98672; 18256;		278,36
15/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001565 Conforme Nota Fiscal Nº 98672; 18256;			278,36
03/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 19915; 99187;		296,12
23/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2019 - REF. AGOSTO/2019 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			296,12
30/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 100381; 22730;		296,12
02/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/100381; E/22730;		296,12
14/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001628 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2019 - REF. SETEMBRO/2019 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			296,12
31/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 25174; 101117;		296,12
18/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001637 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2019 - REF. OUTUBRO/2019 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			296,12
02/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 102433,27141		207,32
18/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			207,32
31/12/2019	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-296,12
31/12/2019	EMPENHADO EM DUPLICIDADE	-296,12
TOTAL		3.044,20	3.044,20	3.044,20
SALDO A PAGAR				0,00