Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14170 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ROTEADOR E PLACA DE REDE PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
ROTEADOR E PLACA DE REDE PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
210,00 |
|
|
| 26/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/583; |
|
210,00 |
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14170/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
