Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14176 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
0,00 |
477,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
477,50 |
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| 26/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/121; |
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477,50 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14176/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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477,50 |
| TOTAL |
477,50 |
477,50 |
477,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
